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南昌市青山湖區資產金融辦公室2019年部門預算編制說明

時間:2019-02-23   來源:   已點擊:  
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      第一部分  南昌市青山湖區資產金融辦公室局概況

一、 部門主要職責

二、 部門2019年主要工作任務

三、 部門基本情況

第二部分  南昌市青山湖區資產金融辦公室2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

三、局(委、辦)本級及所屬單位預算草案的具體說明

第三部分  南昌市青山湖區資產金融辦公室2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《支出預算總表》

十、《財政撥款預算表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市青山湖區資產金融辦公室概況

一、部門主要職責

(1)、貫徹執行國家和省、市有關資產管理的法律、法規和方針、政策,根據我區實際擬定補充規定和實施辦法,履行區屬資產出資人職責,對區屬資產經營進行監督、管理。

(2)、負責區屬資產(包括區屬企業資產和全區行政事業單位經營性國有資產)清產核資,指導、監督區屬資產產權的界定、登記、辦證、年檢、轉讓和糾紛調處及流失查處等工作。

(3)、完善經營者激勵和約束制度,通過法定程序對企業負責人進行任免、考核,并根據其經營業績進行獎懲。

(4)、審批區屬企業、公司的資產經營預算,對區屬資產保值增值工作進行考核。

(5)、負責對鎮場、街道、園區以及村、社區資金、資產、資源進行監督、管理。

(6)、貫徹執行國家、省、市有關金融工作的法律、法規和方針、政策;配合相關部門做好區本級政府主導投資的重點重大項目融資工作,推動區本級投融資平臺建設工作;負責融資性擔保機構的行業綜合管理。

(7)、承辦區人民政府交辦的其他事項。

二、部門2019年主要工作任務

青山湖區資產金融辦2019年的主要工作任務是:夯實企業管理、做活企業發展;規范國資監管,實現資產保值升值;深化“三資”監管,服務鎮村發展;強化金融服務,助推區域融資;完善內部管理,維護全局穩定。

三、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共3個,包括:資產金融辦公室、青山湖區企業管理中心、青山湖區資產管理中心。編制人數 38人。其中:行政編制12人、工勤2人,參照公務員事業編0人、全部補助事業編24人;實有人數 59人,其中:在職人數51人、包括行政15人、全部補助事業36人;退休人員8人。

第二部分  南昌市青山湖區資產金融辦公室2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年區資產金融辦公室收入預算總額為998.44萬元,比上年增加108.43萬元,增長12.18%。其中:財政撥款收入998.44萬元。

(二)支出預算情況

2019年區資產金融辦公室支出預算總額為998.51萬元,比上年增加108.5萬元,增長12.18%。

其中:

按支出項目類別劃分:基本支出873.51萬元,包括工資福利支出543.67萬元、日常公用支出315.55萬元、對個人和家庭的補助14.29萬元;項目支出125萬元,包括行政事業性項目支出125.00萬元。

按支出功能科目劃分:資源勘探信息等支出998.51萬元。

按支出經濟分類劃分:基本工資193.29萬元,占支出預算總額的22.13%;津貼補貼49.63萬元,占支出預算總額的5.68%;統發津貼12.86萬元,占支出預算總額的1.47%;獎金6.14萬元,占支出預算總額的0.70%;績效工資88.73萬元,占支出預算總額的10.16%;機關事業單位基本養老保險繳費67.64萬元,占支出預算總額的7.74%;職工基本醫療保險繳費20.29萬元,占支出預算總額的2.32%;其他社會保障繳費28.09萬元,占支出預算總額的3.12%;住房公積金77.03萬元,占支出預算總額的8.82%;辦公費135.00萬元,占支出預算總額的15.46%;印刷費62.05萬元,占支出預算總額的7.10%;咨詢費6.00萬元,占支出預算總額的0.69%;水費0.9萬元,占支出預算總額的0.10%;電費3.95萬元,占支出預算總額的0.45%;郵電費1.16萬元,占支出預算總額的0.13%;差旅費4.5萬元,占支出預算總額的0.52%;維修(護)費0.4萬元,占支出預算總額的0.05%;培訓費11.7萬元,占支出預算總額的1.34%;公務接待費1.7萬元,占支出預算總額的0.19%;工會經費7.94萬元,占支出預算總額的0.91%;福利費6.14萬元,占支出預算總額的0.70%;其他交通費用3.4萬元,占支出預算總額的0.39%;其他商品和服務支出70.65萬元,占支出預算總額的7.09%;離休費12.97萬元,占支出預算總額的1.49%;獎勵金0.29萬元,占支出預算總額的0.03%;離退休人員勞模津貼0.15萬元,占支出預算總額的0.02%;退休人員獨生子女獎勵0.84萬元,占支出預算總額的0.10%。

(三)財政撥款支出情況

2019年區資產金融辦公室財政撥款支出預算998.51萬元,較上年增加108.43萬元,增長12.18%。具體支出情況是:行政運行(國有資產監管)395.08萬元,占財政撥款支出的39.57%;其他國有資產監管支出603.43萬元,占財政撥款支出的60.43%。

(四)政府性基金情況

政府性基金支出總額為零。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經費為315.55萬元,較上年增加1.79萬元,增長0.55%。增加的原因主要是業務增多。

(六)政府采購情況說明

2019年我局(委、辦)各單位政府采購預算共安排48.36萬元。其中,貨物預算46.00萬元,服務預算2.36萬元元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中100萬元以上的,需要進行績效評審的項目),涉及資金0元;納入財政績效目標批復的項目0個,涉及資金0萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2019年本部門“三公”經費年初預算安排1.70元。其中:

1.因公出國(境)經費0萬元,比上年增加0萬元。

2.公務接待費1.70萬元,比上年增加0.71萬元。增加的原因主要是業務增多。

3.公務用車購置及運行維護費0.0萬元,比上年減少0.00萬元。減少的原因主要是無公車。

第三部分  南昌市青山湖區xx局(委、辦)2019年部門預算表

八張表(詳見附表,若有空表或表中數據為0,則說明沒有相關預算安排。)
   
    南昌市青山湖區資產金融辦公室2019年部門預算公開表(市縣)_2019-02-22 (3).xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:是指行政事業單位為了保障機構正常運轉,完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(二)項目支出:是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專款安排的支出。

(三)運行經費:是指行政事業單位各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(四)“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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